TT | Hoạt động | Trách nhiệm | Yêu cầu | Biểu mẫu |
5.1 | Lập Chương trình đánh giá nội bộ | |||
Thiết lập Chương trình đánh giá nội bộ và thành lập đoàn đánh giá nội bộ hàng năm | QMR | QMR có trách nhiệm đảm bảo thực hiện ít nhất 1 cuộc đánh giá nội bộ trong một năm. | ||
5.2 | Chuẩn bị đánh giá | |||
Đơn vị được giao/ QMR | Dựa vào kế hoạch đánh giá, đơn vị được giao nhiệm vụ trình QMR hoặc Trưởng đoàn đánh giá duyệt thông báo kế hoạch đánh giá theo biểu mẫu BM 03.01 - Kế hoạch đánh giá nội bộ | BM 03.01 | ||
5.3 | Tiến hành đánh giá | |||
5.3.1 | Ghi chép đánh giá | Người được chỉ định | Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá theo kế hoạch và chương trình đề ra, các nội dung đánh giá được ghi nhận trong biểu mẫu BM 03.02 - Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá. Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá dựa trên: - Xem xét hệ thống tài liệu - Xem xét các hồ sơ của HTQLCL - Quan sát thực tế hoạt động cung cấp dịch vụ - Phỏng vấn Trong trường hợp phát hiện ra các điểm không phù hợp, đoàn đánh giá nội bộ đưa ra các điểm KPH theo biểu mẫu BM 03.03 - Báo cáo sự KPH Bộ phận được đánh giá phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu của HĐKP về khắc phục và thực hiện đúng thời gian qui định đề ra. | BM 03.02 BM 03.03 |
5.3.2 | Phân loại đánh giá | Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá dựa trên: - Xem xét hệ thống tài liệu - Xem xét các hồ sơ của HTQL - Quan sát thực tế hoạt động trên hiện trường Trong trường hợp phát hiện ra các điểm không phù hợp, đoàn đánh giá nội bộ đưa ra các điểm KPH theo biểu mẫu BM 03.03 - Báo cáo sự KPH Bộ phận được đánh giá phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu của HĐKP về khắc phục và thực hiện đúng thời gian qui định đề ra. Trong trường hợp phát hiện ra các điểm lưu ý, đoàn đánh giá nội bộ ghi nhận các phát hiện theo biểu mẫu BM 03.04 – Các điểm lưu ý | BM 03.03 BM 03.04 | |
5.4 | Báo cáo đánh giá | |||
5.4.1 | Lập báo cáo đánh giá | Trưởng Đoàn đánh giá | Có trách nhiệm tập hợp các điểm không phù hợp và các điểm lưu ý của các thành viên và lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu BM 03.05 - Báo cáo đánh giá nội bộ Kết quả đánh giá nội bộ được báo cáo với QMR và Lãnh đạo cao nhất của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum | BM 03.05 |
5.5 | Theo dõi kết quả thực hiện HĐKPPN | |||
5.5.1 | Thực hiện HĐKP | Người được chỉ định | Trưởng đoàn đánh giá phải theo dõi, xem xét việc thực hiện hành động khắc phục của các bộ phận có điểm KPH theo BM 03.03 - Báo cáo sự KPH Nếu kết quả khắc phục không đạt thì phát phiếu yêu cầu hành động khắc phục lại. Nếu kết quả khắc phục đạt thì trưởng đoàn đánh giá ký nhận, lưu hồ sơ kết thúc đánh giá. | BM 03.03 |
TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
1. | BM 03.01 | Chương trình đánh giá nội bộ |
2. | BM 03.02 | Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá |
3. | BM 03.03 | Báo cáo sự KPH |
4. | BM 03.04 | Các điểm lưu ý |
5. | BM 03.05 | Báo cáo đánh giá |
TT | Tên Biểu mẫu |
1. | Chương trình đánh giá nội bộ |
2. | Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá |
3. | Báo cáo sự KPH |
4. | Các điểm lưu ý |
5. | Báo cáo đánh giá |
Chú ý: Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 02 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành. |
Nguồn tin: Chi cục ATVSTP
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn